• Si al momento de cargar una factura aparece este mensaje, significa que el XML CFDI que se está intentando subir, tiene un error en algún campo y el sistema no la puede leer.


  • Se recomienda abrir el XML y checar algunos campos que pueden contener error en la información:


  • Tipo de Cambio. Este campo debe ser expresado con números, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto.

    • Incorrecto:
    • Correcto:

  • Número Cuenta Pago. Este campo debe ser expresado con números (minimo 4 digitos), ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto o poner menos de 4 digitos. ***Nota: En el caso de este campo en especifico, como es un dato opcional, si el proveedor no tiene el dato a colocar se recomienda no colocar el campo.

    • Incorrecto:
    • Correcto:
    • NumCtaPago="2590"

  • Serie. Este campo debe ser expresado con letras, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo númerico.

    • Incorrecto:
    •    Serie="45AB"
    • Correcto:
    •    Serie="AB"


  • Folio. Este campo debe ser expresado con números, ya que un error común que comenten los proveedores, es poner información de tipo texto.

    • Incorrecto:
    •      Folio="AB45"
    • Correcto:
    •      Folio="45"


  • Si tu proveedor que generó la factura tiene un error en estos campos, la factura no será aceptada en PACFE y se debe colocar el dato correcto.